采购人填写好入库单并确认信息无误后，将文件命名为“入库单-部门（姓名）”，发给图书审核员。
经图书审核员确认入库单格式无误后，采购人使用A4纸纵向打印入库单2份，完成签名后，连同图书购买凭证（如购书清单、订购单或销售单等）和所购图书实物，一并交至图书馆四楼资源建设部办理入库。
备注：1、
使用个人项目经费购买图书的，由项目负责人签字；使用二级学院（部门）经费购买图书的，需所在二级学院（部门）负责人签字；2、
使用复印的签名无效
。
图书馆审核通过，图书入库，入库单一份交采购人，另一份由图书馆存档。采购人持图书入库单、固定资产报增单及财务处要求的其他材料进行财务报账。
备注：1、
图书报增由采购人所在部门的资产管理员将所购图书录入学校资产管理系统，获得固定资产报增单。
采购人凭校园卡在图书馆二楼服务台借取图书。若同一批图书属于多人使用的，则由采购人通知相关使用者自行到图书馆二楼服务台，凭使用者本人的校园卡办理借阅。
备注：1、
图书入库加工完毕统一移交到图书馆二楼服务台；2、
自通知日起一个月内图书未被借阅取走的，将会被重新归库到图书馆教研资料室，并进入大流通；3、
使用者使用完毕应将图书及时归还到图书馆；4、
使用者对其所借的自购图书负有保管责任，若图书损坏或者丢失，须按照图书馆图书管理相关规定进行赔偿。
